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Criar Faturas de Despesas (reembolsos)

(Menu: Aplicações | Gestão de Projetos e Serviços | Transações| Pagamento de Reembolso de Despesa)

Um processo que gera automaticamente faturas de compras para Contas a Pagar com base em todas as despesas a serem reembolsadas ao funcionário. As faturas de compra separadas serão geradas para cada projeto. Para que o processo seja concluído com êxito, o funcionário precisa ter a guia [fornecedor] no parceiro de negócios preenchidas, incluindo as seguintes informações:

• Uma lista de preços de compra.
• O método de pagamento do pedido.
• Termos de pagamento do pedido.
• A conta financeira do pedido.

Esse processo é diretamente integrado ao Módulo Gerenciamento de Compras: todas as faturas de compra geradas podem ser verificadas e modificadas por meio desse módulo. 

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Clicar no botão novo Image Removed em seguida. Preencher os campos abaixo.

• Empregado: selecionar o empregado (parceiro de negócio).
• A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
• Até: selecionar a data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
• Data faturada: data de abertura da fatura de compra.
• Botão: Image Removed - executa o processamento da fatura.

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