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Introdução
O item financeiro é um item de conta a ser usado para lançamento de conta direta.
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Conforme mostrado na imagem acima, um item contábil ou contábil financeiro pode ser criado inserindo-se as informações básicas abaixo:
Clicar no botão Novo 
e em seguida preencher os campos abaixo:
- A organização, como sempre, se um item financeiro for criado no nível de organização (*) será compartilhado em toda a organização do cliente.
- O nome do item
- O sinalizador "Ativar em faturas financeiras" define se o item pode ser usado como uma conta ao criar e lançar faturas de vendas e compras financeiras, se for o caso:
- Uma categoria de imposto terá que ser selecionada para obter essa compra ou os impostos de vendas são calculados corretamente.
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Conforme mostrado na imagem acima, a guia Contabilidade permite entrar contas de débito e crédito para o item contábil. É possível entrar uma conta de débito e crédito para a configuração do livro razão geral de cada organização.
ao final do preenchimento clicar no botão salvar 
Pagamentos recebidos (GL Item)
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Adicionar pagamento
O botão [Adicionar detalhes]
abre a janela Adicionar pagamento, onde os documentos pagos podem ser selecionados.
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Um pagamento já processado com status ”Pagamento recebido” ou “aguardando execução” pode ser reativado. Esta opção permite editar dados de pagamentos incorretos ou excluir um pagamento criado incorretamente.
O botão [Reativar] permite 
permite obter o que foi explicado acima, pois duas ações diferentes podem ser selecionadas:
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Adicionar pagamento
O botão [Adicionar detalhes]
abre a janela Adicionar pagamento, onde os documentos pagos podem ser selecionados.
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Um pagamento já processado com status ”Pagamento efetuado” ou “aguardando execução” pode ser reativado. Esta opção permite editar dados de pagamentos incorretos ou excluir um pagamento criado incorretamente.
O botão [Reativar] permite obter 
permite obter o que foi explicado acima, pois duas ações diferentes podem ser selecionadas:
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- Dias em atraso. Este é o número de dias a partir da data prevista até o dia atual.
Plano de Pagamento de fatura de compra
A janela do plano de pagamento de fatura de compra exibe todos os planos de pagamento de fatura de compra que não estão totalmente pagos.
A janela oferece outra possibilidade de gerenciar as mesmas informações que podem ser encontradas na guia Plano de pagamento da janela Fatura de compras para uma determinada fatura.
A vantagem dessa janela é que ela oferece uma visão mais imediata de todos os planos de pagamento de fatura de compras que ainda têm um valor pendente a ser pago.
Plano de Pagamento
As informações do plano de pagamento da fatura de vendas são mostradas agrupadas em duas seções.
A seção Fatura mostra abaixo as informações detalhadas:
- Fatura. Existe um link para a fatura de compras
- Documento No. Este é o Número do Documento da Fatura.
- Parceiro de negócios. Este é o parceiro de negócios contra quem a fatura é emitida.
- Data da fatura. Essa é a data de criação da fatura.
- Valor Bruto Total. Este é o valor total da fatura.
- Valor pendente. Este é o valor pendente deste plano de pagamento.
- Moeda. Essa é a moeda da fatura.
Seção de plano de pagamento mostra abaixo informações detalhadas:
- Método de pagamento. Este é o método de pagamento da fatura de compra
- Data de vencimento. Esta é a data de vencimento original acordada com o fornecedor. Esta data é usada como a "Data de Referência" em alguns Relatórios Financeiros.
- Data esperada. Esta é a data em que o pagamento deve ser coletado. Quando o Plano de Pagamento é criado, é a mesma data que a "Data de Vencimento", mas pode ser alterada posteriormente.
Essa data reflete uma revisão do plano de pagamento original no qual a "Data de vencimento" foi alterada.
Essa data é usada como a "Data de referência em alguns relatórios, como o Relatório de pagamento .
Além disso, este campo é o único que pode ser alterado nesta janela. Se a mudança for alterada, isso também será refletido na guia do plano de pagamento da fatura de compra correspondente.
Dias em atraso. Este é o número de dias a partir da data prevista até o dia atual[Menu: Aplicações |Gestão de Vendas|Transações |Nota fiscal de Venda]
Este item descreve os mesmos passos do item acima.