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Linhas de pedido de compra podem ser criadas de três maneiras diferentes:

1. Criando manualmente novo registro (s) na guia "Linhas" 

Os campos do pedido que você pode preencher são descritos abaixo:

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• Produto. Você pode selecionar um item ou produto na lista ou usar o ícone do seletor de produtos.
• Quantidade. Inserir a quantidade do item que deseja acrescentar ao pedido.
• Unid. Medida. Será assumida a unidade de medida cadastrada no produto selecionado.
• Valor Unitário. Será assumido o valor cadastrado no produto selecionado. Caso não possua será necessário inserir o valor para o produto.
• Valor líquido. Será o valor do produto menos alguma dedução, desconto ou acréscimo de algum imposto.
• Imposto. O imposto de compra é normalmente preenchido pelo sistema, dependendo da configuração de Impostos daquele produto (NOTA: para saber mais sobre impostos ver “Taxa de Imposto” – Gestão financeira)
• Lista de preços. O campo é preenchido pelo sistema de acordo com o produto selecionado, caso não seja preenchido, deve ser inserida a lista de preço.
• Preço unitário líquido. Este é proveniente da lista de preços selecionada no cabeçalho, mas sempre pode ser alterado.
• Preço de tabela líquido. Este também é proveniente da lista de preços selecionada no cabeçalho, mas sempre pode ser alterado.

2. Recuperando todas as linhas de um pedido criado anteriormente. Nesse cenário, você deve usar o botão de processo [Copiar de pedidos]. 

Para isto, deve-se acessar a ‘tela de pedidos’ e:

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Após as ações o pedido de compra foi completado e passa a estar disponível ao pessoal de compras.

3. Copiando linhas de outros pedidos 

Neste cenário, você deve usar o botão de processo [Copiar linhas] 

Esse botão de processo ativa uma nova janela chamada "Copiar linhas do pedido", que permite criar linhas de pedidos selecionando os produtos já comprados do fornecedor do pedido, levando em consideração os dias de consumo configurados para o fornecedor. 

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Após a mensagem de processo completado com sucesso, caso não haja desconto ou frete é necessário registrar o documento (clicar no botão [Registrar] e novamente registrar na tela que abrir)
Existindo um acordo com o fornecedor onde em operações de compras; incidam valores de descontos ou fretes que alterem a composição do valor total.

Descontos/fretes

A ação de oferecer Desconto nas operações de compras onde podem ou não incidir valores de frete ocorre no momento da negociação entre o comprador e fornecedor, uma vez definido o valor para desconto; será inserido através do botão [%] encontrado no cabeçalho. O mesmo poderá ser concedido no valor por linhas ou valor total do pedido;

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• CST – código de situação tributária – deverá ser preenchido com 00 (dois zeros) desta forma o sistema identifica que se trata de um imposto.
• Base – Valor Total do pedido – para cada uma das despesas de impostos a serem preenchidas, repetir o valor total do pedido.
• Valor Imposto – inserir valor para cálculo:
  
  
  • Para Deduções:
    • Ex: ‘Desconto’: Inserir símbolo negativo ( - ) antes do valor.
                               Ex: [-10] _conforme imagem acima
     
  • Para Acréscimos:

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Recalculo de valores / Impostos       

Introdução.

Existindo a necessidade de se alterar o valor total do pedido, seja inserindo valores para fretes ou de descontos será necessário obrigatoriamente recalcular os impostos.

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Após a recalculo, o pedido de compra deve novamente ser completado e passa a ser disponibilizado para gestão de pedidos

Plano de pagamento

Mostra o valor total esperado a ser pago no pedido, bem como um valor pré-pago ou pago em relação à (s) fatura (s) do pedido.

As informações do plano de pagamento são necessárias no nível do pedido de compras, porque os fornecedores podem solicitar um pré-pagamento de toda ou parte de uma dívida antes da data de vencimento.

Os planos de pagamento de pedido de compras exibem e gerenciam datas de vencimento válidas, bem como a fatura de compras.
Esta guia também mostra informações sobre os pagamentos regulares feitos em relação à (s) fatura (s) deste pedido, como valores pagos.

Por fim, um plano de pagamento de um pedido de compra será removido quando:

• Se o pedido for reativado
• Ou se o pedido for anulado.