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Este é um processo que gera automaticamente pedidos de vendas por cliente para todas as despesas pendentes a serem faturadas.

Para que o processo crie a ordem de vendas com as informações corretas, o cliente precisa ser configurado com a guia [Cliente] na tela Parceiro de negócios preenchida. 
Este processo está integrado ao módulo de gerenciamento de vendas :

• Todos os pedidos de vendas gerados podem ser verificados e modificados através desse módulo.
• O processo de fatura pode ser executado posteriormente.
• Há uma caixa de seleção "Concluir" e "processar" ordens de venda automaticamente para indicar se as ordens do cliente devem ser criadas no estado reservado ou não.

Clicar no botão novo  em seguida. Preencher os campos abaixo.

• Cliente: selecionar o cliente (parceiro de negócio).
• Organização: selecionar uma organização.
• A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o projeto.
• Até: data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocados para o projeto.

E por último clicar no botão salvar .