(Menu: Aplicações | Gestão de Projetos e Serviços | Transações| Pagamento de Reembolso de Despesa)

Um processo que gera automaticamente Faturas de Compra para Contas a Pagar com base em todas as despesas a serem reembolsadas ao funcionário . As faturas de compra serão geradas para cada projeto . Para que o processo seja concluído com êxito, o funcionário precisa ter a guia [Fornecedor] no parceiro de negócios preenchida, incluindo as seguintes informações:

• Uma lista de preços de compra
• O método de pagamento do pedido
• Termos de pagamento do pedido
• A conta financeira do pedido

Esse processo é diretamente integrado ao módulo Gerenciamento de Compras : todas as faturas de compra geradas podem ser verificadas e modificadas por meio desse módulo.

Clicar no botão novo  em seguida. Preencher os campos abaixo.

• Empregado: Selecionar o empregado (parceiro de negócio) ou;
• A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
• Até: selecionar a data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
• Data faturada: data de abertura da fatura de compra.
• Botão:  - executa o processamento da fatura.

E por último clicar no botão salvar .