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Introdução

É uma configuração utilizada pelo sistema para dar início a uma rotina de emissão de notas fiscais.

Na funcionalidade de processo de faturamento de contratos, após a conclusão dos preenchimentos e ao clicar no botão  desta tela. O Sistema executa a ação de gerar notas fiscais conforme os contratos associados.

Clicar no botão Novo  e em seguida, preencher;

• Organização: sistema trará a empresa padrão, não sendo está, selecionar a desejada.
• Nome: Standard Contract Invoice Process - Não alterar
• Nome da Classe Java: br.com.disoft.brazil.pe.contract.process.billing.StandardContractInvoiceProcess – Não alterar
• Ativo: habilita ou não o registro no sistema.
• Sales: Sales

E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar