Qualquer membro da organização ou unidade de negócios pode criar requisições e monitorá-las nessa janela.

O cabeçalho da requisição permite inserir os dados abaixo:

• O parceiro de negócios ou fornecedor, este é um campo opcional que pode ser preenchido pelo solicitante no caso de ser conhecido, portanto:
• O fornecedor inserido no cabeçalho será usado para cada linha da requisição, a menos que seja alterado no nível de linhas para uma linha específica.
• Se não houver nenhum fornecedor inserido no cabeçalho da requisição o sistema pode por configuração padrão associá-lo a um fornecedor que esteja vinculado a aquele produto, estas informações estão na janela “cadastro de produtos” na aba "Compra".
• Se não houver um parceiro de negócios ou fornecedor no cabeçalho, nas linhas ou na configuração do produto, a equipe de gerenciamento de compras precisará inseri-lo durante a criação do pedido de compras a partir da requisição.
• A lista de preços de compra. Esse também é um campo opcional a ser preenchido, caso seja conhecido pelo solicitante e seu comportamento seja o mesmo descrito acima, pois está vinculado ao Parceiro de Negócios.

Além disso, o sistema preenche os dados abaixo:

• O número do documento, é o número da requisição
• O solicitante, é o usuário que está inserindo a requisição
  

* O solicitante pode então passar para a guia "Linhas" para inserir dados adicionais.

Linhas da requisição de compras

Cada linha de requisição é uma demanda de produto para uma data específica.
Na aba "Linhas" de requisição abaixo, coleta os dados de demanda abaixo:

• É necessário por data, pois esta, será a data que o produto deverá chegar.
• O produto, itens / produtos que precisam ser comprados.
• A quantidade solicitada ou a quantidade operativa solicitada, se o produto tiver uma unidade de medida alternativa configurada. (Ex: comercializado por quilos e gramas)
• Unid. Medida. Será assumida a unidade de medida cadastrada no produto selecionado.
• O parceiro de negócios. Esse é um campo opcional que o usuário final pode entrar se o fornecedor inserido no cabeçalho da requisição precisar ser modificado para uma determinada linha.

NOTA: Se não houver um fornecedor inserido no cabeçalho da requisição, nem na linha de requisição, o fornecedor utilizado será aquele configurado por padrão para o produto, portanto, esse campo no nível da linha também pode ser usado para subscrever esse padrão

• A lista de preços de compra também é um campo opcional que pode ser inserido se a lista de preços inserida no nível do cabeçalho ou as informações da lista de preços do produto padrão devem ser subscritas para uma determinada linha.
• O preço unitário líquido, este pode ser igual ao preço do item mais o desconto aplicado com base na fórmula: [preço do item = preço do item na lista de preço - desconto]. É um campo opcional que pode ser preenchido automaticamente com base na lista de preços inserida no nível do cabeçalho ou pode ser subscrito pelo usuário final para uma determinada linha de produto.
• O desconto, se houver, será concedido com base em uma lista de preços utilizada, ou poderá ser feito calculado antes de pagamento do pedido.
  
  

Será possível inserir tantas linhas de requisição quanto a demanda de produtos.

O último passo é gravar a "requisição/pedido" como completa usando o botão [Completo] na linha cabeçalho, então:

                Sistema mostra tela para que usuário possa tomar ação sobre o documento

• A barra de status do cabeçalho de requisição informa que a requisição é "Completado".
• A barra de status das linhas de requisição (Document Status) nos informa que a requisição foi completado.

• E passa a ser mostrada como “Close” que significa sua disponibilidade ao pessoal de compras que gerencia e aprova as requisições.

NOTA: a qualquer momento a requisição poderá novamente ser alterada ou mesmo excluída por qualquer motivo. Para isto:
           - Clica-se no ‘novamente’ no botão [Close] e o sistema habilita um pop-up (tela) para reativa ou cancelar (close).

Se a ação selecionada for reativar, o sistema altera o status do documento para rascunho permitindo as alterações e novamente efetuar a ação de completa-la através do botão [Completo]
Já selecionando Close (cancelar) o sistema mantém o registro na lista, contudo não permite mais nenhum tipo de ação sobre ele.

Agrupamento de Requisições

* Pedidos de Compras com linhas combinadas

Quando uma linha de requisição tem uma linha de ordem de compra vinculada a ela, as informações da linha de pedido são mostradas nessa guia. (Ex: financeiro, recursos humanos e expedição criaram requisições para a compra de canetas, como a compra é somente de caneta, ao invés de ser gerado uma ordem de compra para cada departamento, o sistema unifica essas requisições criando apenas um Pedido/Ordem de compra)

• Produto –  selecionando um produto, o sistema irá listar todos os itens correspondente entre todas as requisições completadas disponíveis
• Solicitante – ao selecionar um solicitante, o sistema irá listar todas as linhas das requisições completadas somente daquele solicitante.
• Organização – pode selecionada a empresa para a qual será atrelada aquele novo pedido de compra.
• A partir de / até - será possível selecionar as linhas das requisições completadas, que esteja no intervalo de data escolhida.
• Fornecedor -  clicando para seleção do fornecedor, o sistema mostra um pop-up (tela) contendo campos para pesquisa mais especifica, ou você poderá selecionar o fornecedor entre todos os listados

Na opção dos filtros; selecioná-lo e clicar no botão [Busca]

Acima, visualizamos todos os produtos listados nas requisições que tenham sido completadas independentemente dos parceiros de negócios escolhidos, e podemos:

• Selecionado o ‘Solicitante = Openbravo
• Selecionar o Check-box correspondentes as linhas que deseja selecionar para agrupar.
• Mesmo com os “Fornecedores – Lista de preços” sendo diferentes não há problemas.
• Em seguida clicar no botão [Adicionar]
• Clicar no botão [Criar], o sistema mostra a tela abaixo;

• Sistema lista os itens adicionando na etapa anterior, e a cada item selecionado para a criação do novo pedido de compra, e se necessário, pode ter seus valores alterados.

• Deverá ser selecionado o Fornecedor e em seguida clique no botão [OK]

Finalizada as ações um novo pedido de compra é gerado e será listado na tela Pedido de compra

  **NOTA: Em outras palavras, a seção superior desta janela mostra as linhas de requisição encontradas não vinculadas a um pedido ainda. Essas são as linhas que podem ser adicionadas pela equipe de gerenciamento de compras à área "Bloquear" na seção inferior da janela.
Uma linha de requisição bloqueada não pode ser alterada por nenhum outro usuário, até que aquele que a bloqueou consiga desbloqueá-la. 
Dessa forma, durante o tempo em que as linhas de requisição são bloqueadas:

• A mesma demanda de produto não será incluída em um pedido de compra, por engano.

• A equipe de compras terá a oportunidade de analisar o estoque e entrar em contato com diferentes fornecedores, se necessário, para negociar um preço pelos produtos. Se não houver atividade durante 3 dias, o sistema removerá o bloqueio das linhas.

Uma requisição pode ser desbloqueada manualmente pelo gerente de compras ou pela pessoa que a bloqueou, movendo-a de volta para a parte superior da tela "Requisição para pedido" usando o botão [Remover].**’