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Introdução.

Gerar faturas executa a geração automática em massa de faturas de vendas para todos os pedidos de vendas pendentes de faturamento pertencentes à organização selecionada ou, se a caixa de seleção incluir organizações filhos estiverem marcada. As faturas geradas serão criadas todas contra a organização selecionada.

Gerar faturas executa a geração automática em massa de faturas de vendas para todas as ordens do cliente pendentes de faturamento (atendendo aos critérios a serem faturados).

O principal critério para esse processo é um campo Termo da fatura da ordem do cliente . Por exemplo, se o Prazo da fatura for após a entrega do pedido, uma fatura será gerada somente se todos os produtos desse pedido de venda já tiverem sido enviados. Se o Prazo da fatura for o Cronograma após entrega do cliente, determinado cronograma do cliente será verificado. 

Todos os documentos criados serão faturados em relação à organização definida no parâmetro de organização da fatura.

Filtros estão disponíveis para restringir as entradas para o processo de geração:

E para criação de novas faturas deve-se:

• Acessa a tela “Gerar Faturas”
• O sistema irá listar (se existir dados) todos os pedidos de vendas pendentes serão listados pelo sistema.
• Marcar os pedidos para o quais deseja criar uma fatura. (Conforme print 2 abaixo).

• Nome Organização: a organização em relação à qual as faturas serão criadas.
• Ordem de venda: deixe em branco para considerar todos os pedidos de vendas ou selecione um pedido específico para gerar uma fatura. Observe que somente pedidos pendentes são incluídos dentro dessa lista suspensa.
• Data do pedido: somente as ordens de vendas com o campo Data do Pedido até esta data são incluídas no processo de geração.
• Parceiro de negócios: se nenhum for selecionado, todos os parceiros de negócios com faturamento pendente serão considerados. Se um cliente específico for selecionado aqui, somente pedidos de vendas para esse parceiro de negócios serão considerados para o faturamento automático. Os parceiros de negócios que estão disponíveis para seleção devem ter pedidos com a regra da fatura "Após a entrega" ou "Programação do cliente após a entrega".

Após a seleção dos pedidos pendentes e ter clicado no botão ;

O sistema mostra uma mensagem, solicitando confirmação para a geração da fatura com o valor somado dos pedidos selecionados.

 - cancela a ação para a geração da fatura.

 - Confirma a ação e automaticamente gera uma fatura e disponibiliza seu número logo abaixo do cabeçalho.

Com isso, uma nota fiscal de venda foi gerada e poderá ser consultada através da tela Nota fiscal de Venda (Acessando: Aplicações| Gestão de Vendas| Transações | Nota fiscal de Venda)