Criar faturas de pedidos permite ver as ordens do cliente pendentes de serem faturadas e gerar automaticamente as faturas de vendas correspondentes com base nelas.
Uma "fatura de vendas" pode ser gerada para uma ou mais "ordens de venda" ou para todas as "ordens de venda" que estão pendentes de serem faturadas.
Filtros como "Parceiro de negócios" ou "Organização" estão disponíveis para restringir os resultados exibidos.
No geral, este formulário mostra:
Da mesma forma, este formulário não mostra para a fatura "Pedidos de venda" ter um termo de fatura "Não emitir fatura", pois esses pedidos de venda não devem ser faturados por qualquer tipo de motivo.
Para todo o Prazo da fatura, mas Programação do cliente após remessa, uma fatura de vendas é criada para todas as remessas de mercadorias enviadas ao cliente na mesma data e relacionadas a um pedido de venda.
Se houver várias remessas de mercadorias realizadas em datas diferentes, várias faturas de vendas serão geradas para cada data de remessa de mercadorias. Se a expedição de mercadorias não existir, uma fatura de vendas é criada para uma ordem de vendas completa.
Se o Prazo da fatura for Programação após entrega do cliente, será criada apenas uma fatura de vendas, agrupando as remessas de ordens diferentes para o mesmo cliente.
A Data da Fatura para as Faturas de Vendas geradas (e, portanto, o campo Data Contábil usado no registro de lançamento da fatura para o livro razão geral) é obtida primeiro do campo Data da Fatura. Se este campo não estiver preenchido, ele será herdado do campo Data de movimento da expedição de mercadorias relacionada ao pedido de venda. Se a expedição de mercadorias não existir, o campo Data de pedido do pedido de venda original será usado como Data da fatura.
Por fim, é importante observar que esse processo também usa os valores especificados no nível do produto para adiar a receita de vendas das linhas de fatura de vendas correspondentes.