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Se a ação selecionada for reativar, o sistema altera o status do documento para rascunho permitindo as alterações e novamente efetuar a ação de completa-la através do botão [Completo]
Já selecionando Close (cancelar) o sistema mantém o registro na lista, contudo não permite mais nenhum tipo de ação sobre ele.
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- Produto – selecionando um produto, o sistema irá listar todos os itens correspondente entre todas as requisições completadas disponíveis
- Solicitante – ao selecionar um solicitante, o sistema irá listar todas as linhas das requisições completadas somente daquele solicitante.
- Organização – pode selecionada a empresa para a qual será atrelada aquele novo pedido de compra.
- A partir de / até - será possível selecionar as linhas das requisições completadas, que esteja no intervalo de data escolhida.
- Fornecedor - clicando para seleção do fornecedor, o sistema mostra um pop-up (tela) contendo campos para pesquisa mais especifica, ou você poderá selecionar o fornecedor entre todos os listados
Na opção dos filtros; selecioná-lo e clicar no botão 
Acima, visualizamos todos os produtos listados nas requisições que tenham sido completadas independentemente dos parceiros de negócios escolhidos, e podemos:
- Selecionado o ‘Solicitante = Openbravo
- Selecionar o Check-box correspondentes as linhas que deseja selecionar para agrupar.
- Mesmo com os “Fornecedores – Lista de preços” sendo diferentes não há problemas.
- Em seguida clicar no botão
- Clicar no botão
, o sistema mostra a tela abaixo;
- Sistema lista os itens adicionando na etapa anterior, e a cada item selecionado para a criação do novo pedido de compra, e se necessário, pode ter seus valores alterados.
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- Deverá ser selecionado o Fornecedor e em seguida clique no botão
Finalizada as ações um novo pedido de compra é gerado e será listado na tela Pedido de compra
**NOTA: Em outras palavras, a seção superior desta janela mostra as linhas de requisição encontradas não vinculadas a um pedido ainda. Essas são as linhas que podem ser adicionadas pela equipe de gerenciamento de compras à área "Bloquear" na seção inferior da janela.
Uma linha de requisição bloqueada não pode ser alterada por nenhum outro usuário, até que aquele que a bloqueou consiga desbloqueá-la.
Dessa forma, durante o tempo em que as linhas de requisição são bloqueadas:
A mesma demanda de produto não será incluída em um pedido de compra, por engano.
A equipe de compras terá a oportunidade de analisar o estoque e entrar em contato com diferentes fornecedores, se necessário, para negociar um preço pelos produtos. Se não houver atividade durante 3 dias, o sistema removerá o bloqueio das linhas.
Uma requisição pode ser desbloqueada manualmente pelo gerente de compras ou pela pessoa que a bloqueou, movendo-a de volta para a parte superior da tela "Requisição para pedido" usando o botão [Remover].**’
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Aprovação da requisição de compras
Introdução.
A equipe que gerencia as compras pode usar essa janela para gerenciar todas as requisições "concluídas" de uma só vez. Desta forma após a verificações necessárias ocorre a aprovação da requisição com isto se tornando uma ordem de comprar
- A janela "Controle de requisições" mostra todas as requisições "Completado" que correspondem aos critérios usados na seção "filtro".
- Selecione a requisição desejada e clique no botão
- Após o clique; sistema habilita o pop-up abaixo para que seja escolhida as informações adicionais:
- Data do pedido, efetiva o pedido naquela data
- Parceiro de Negócio – sistema obriga novamente a seleção do parceiro.
- Lista de compra – selecionar especifica, se não; trará a cadastrada padrão.
- Em seguida clicar no botão
- Após o clique a requisição é aprovada e transforma-se numa ordem de compra e passa a ter seu Número do Pedido PC1002670 gerado pelo sistema. Como vemos abaixo:
Após a criação do pedido, o mesmo fica disponível e pode ser visualizado acessando a ‘tela pedido de compra’
Sendo ainda possível a área de comprar reativá – lo para que seja configurado a forma de pagamento e a condições ou corrigir qualquer outro um outro dado.