Na janela CNAB – Remessa da cobrança será possível realizar a exportação do arquivo de remessa, tanto para pagamentos quanto para recebimentos.
Organização: cliente para qual está sendo configurada a funcionalidade.
Nome arquivo: o sistema irá gerar o nome automaticamente de acordo com o que foi configurado no layout de remessa.
Nr. Documento: o sistema irá gerar automaticamente um número para controle interno.
Data de Criação do Arquivo: o sistema irá trazer como padrão a data atual.
Sequência: esse campo irá trazer o numero sequencial que configuramos para controle com o banco.
Conta Bancária: selecionar a conta bancária.
Tipo de CNAB: o sistema irá preencher de acordo com a informação selecionada no campo CNAB - Configurações.
CNAB-Configurações: selecionar o layout de arquivo (Pagamento ou Recebimento).
Após preencher todas as informações solicitadas acima, clique no botão , ao selecionar esse botão 
o sistema irá demonstrar todas as faturas pendentes para envio do CNAB.
Será possível selecionar uma ou mais faturas listadas para a criação do arquivo de remessa, para isso marque as opções no canto esquerdo da tela e após isso clique no botão 
. Desta forma o sistema irá demonstrar todas as faturas selecionadas:
Para que o arquivo de remessa seja exportado clique no botão 
, em seguida um pop-up será apresentado:
Nome do Arquivo Manual: Caso queira informar o nome do arquivo manualmente clique nesta opção, caso contrário mantenha desmarcado e o sistema irá gerar o nome automaticamente de acordo com a configuração feita na tela de Configuração da Remessa.
Após concluir a ação de processar o arquivo de remessa, automaticamente o campo “Status CNAB” apresentará a informação “Processado”.
Em seguida o botão 
será disponibilizado no canto direito da tela, para que seja possível exportar o arquivo de remessa.