Um processo que gera automaticamente Faturas de Compra para Contas a Pagar com base em todas as despesas a serem reembolsadas ao funcionário . As faturas de compra serão geradas para cada projeto . Para que o processo seja concluído com êxito, o funcionário precisa ter a guia [Fornecedor] no parceiro de negócios preenchida, incluindo as seguintes informações:
- Uma lista de preços de compra
- O método de pagamento do pedido
- Termos de pagamento do pedido
- A conta financeira do pedido
Esse processo é diretamente integrado ao módulo Gerenciamento de Compras : todas as faturas de compra geradas podem ser verificadas e modificadas por meio desse módulo.
