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Um processo que gera automaticamente Faturas de Compra para Contas a Pagar com base em todas as despesas a serem reembolsadas ao funcionário . As faturas de compra serão geradas para cada projeto . Para que o processo seja concluído com êxito, o funcionário precisa ter a guia [Fornecedor] no parceiro de negócios preenchida, incluindo as seguintes informações:
- Uma lista de preços de compra
- O método de pagamento do pedido
- Termos de pagamento do pedido
- A conta financeira do pedido
Esse processo é diretamente integrado ao módulo Gerenciamento de Compras : todas as faturas de compra geradas podem ser verificadas e modificadas por meio desse módulo.
Clicar no botão novo 
em seguida. Preencher os campos abaixo.
- Empregado: Selecionar o empregado (parceiro de negócio) ou;
- A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
- Até: selecionar a data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o recurso empregado do projeto.
- Data faturada: data de abertura da fatura de compra.
- Botão:
- executa o processamento da fatura.
E por último clicar no botão salvar 
.