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Este é um processo que gera automaticamente pedidos de vendas por cliente para todas as despesas pendentes a serem faturadas.
Para que o processo crie a ordem de vendas com as informações corretas, o cliente precisa ser configurado com a guia [Cliente] na tela Parceiro de negócios preenchida.
Este processo está integrado ao módulo de gerenciamento de vendas :
- Todos os pedidos de vendas gerados podem ser verificados e modificados através desse módulo.
- O processo de fatura pode ser executado posteriormente.
- Há uma caixa de seleção "Concluir" e "processar" ordens de venda automaticamente para indicar se as ordens do cliente devem ser criadas no estado reservado ou não.
Clicar no botão novo 
em seguida. Preencher os campos abaixo.
- Cliente: selecionar o cliente (parceiro de negócio).
- Organização: selecionar uma organização.
- A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o projeto.
- Até: data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocados para o projeto.
E por último clicar no botão salvar 
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