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Introdução
É uma configuração utilizada pelo sistema para dar início a uma rotina de emissão de notas fiscais.
Na funcionalidade de processo de faturamento de contratos, após a conclusão dos preenchimentos e ao clicar no botão 
desta tela. O Sistema executa a ação de gerar notas fiscais conforme os contratos associados.
Clicar no botão Novo 
e em seguida, preencher;
- Organização: sistema trará a empresa padrão, não sendo está, selecionar a desejada.
- Nome: Standard Contract Invoice Process - Não alterar
- Nome da Classe Java: br.com.disoft.brazil.pe.contract.process.billing.StandardContractInvoiceProcess – Não alterar
- Ativo: habilita ou não o registro no sistema.
- Sales: Sales
E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar 