Configuração de fatura de Contrato

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Introdução

Esta configuração define o comportamento/status do registro criado na tela de Nota fiscal de venda, por padrão ao criar novo registro seu status será rascunho (passível de edição) caso o usuário queira modificar o padrão pode efetuar uma configuração e para esta configuração atrelar uma ação. E para fazer isso devemos:

Clicar no botão Novo  e em seguida, preencher:

• Organização: sistema trará a empresa padrão, não sendo está, selecionar a desejada.
• Nome fantasia: inserir o nome
• Tipo de Documento: caixa suspensa para seleção do tipo de documento.

• Número da linha: inserido pelo sistema a fim de controle interno
• Ação: dependendo do tipo de documento cadastrado no passo anterior, podemos ter ações diferentes:
  
  
  • Para documentos fiscais (notas fiscais (DANFE, NFS-e)
    
    
    • BRCORE_VALIDAR - este status indica que nota fiscal criada no sistema ficará aguardando a transmissão junto ao SEFAZ. (Após usuário transmitir a nota a mesma irá retornar com dados de autenticação.  
      
      
  • Para documentos que não exigem a emissão de nota fiscal (por exemplo: Recibos)
    
    
    • DR (Rascunho) passível de edição
    • CO (Completado) não poderá ser editado.
      
      
  • E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar